向客户要账时，应采取合法、专业和有效的方式，以下是一些建议：
确保与客户签订正式的合同或协议，明确双方的责任和付款条款，以便在法律上追回欠款时有据可依。
在账单到期之前，通过信件或电子邮件向客户发送友好的提醒，附上详细的账单信息和付款方式。
如果客户未在提示后支付账款，可以打电话进行跟进，询问账单状态和付款困难，保持专业和友好。
如果多次联系后客户仍未支付欠款，可以发送正式的催款信函，包含详细的账单信息、付款截止日期、催款费用及可能的法律行动。
如果客户仍拒不支付欠款，可以咨询律师或委托第三方机构处理催款事宜，通过法律手段追回欠款。
与客户进行协商，尝试签订书面的还款协议，约定还款方式和期限。
根据客户的实际情况，可以结合电话催收、信函催收、传真催收等多种方式，逐步施加还款压力。
通过了解客户的经营状况和付款周期，提前催收，确保在合同规定的收款日前客户能够准备好款项。
在整个催收过程中，保持专业和耐心，避免采取过激的行为，以免影响未来的业务关系。
通过以上步骤和技巧，可以更有效地追回欠款，同时保持与客户的关系。
